浙教技中心〔2021〕19号

各部室：

现将《浙江省教育技术中心2021年内部审计监督工作实施办法》印发给你们，请研究执行。

                                                                                                                浙江省教育技术中心

                                                                                                             2021年3月23日

浙江省教育技术中心2021年内部审计监督工作实施办法

根据2021年全省教育系统全面从严治党工作暨“清廉学校”建设推进会的精神，为较好履行监督职责，确保2021年监督的各项工作顺利推进，特制订本办法。

一、内审监督组人员组成

组  长：王会军

副组长：徐飞、於晓东

成  员：郑鲁根、宋淑娟、孙帆、王张琴

二、内审督查项目范围

（一）党和政府教育信息化方针政策的贯彻落实情况；

（二）列入省教育厅（及以上机构）项目、《2021年全省教育技术工作要点》的部分项目；

（三）采购现场监督；

（四）列入中心一、二级廉政风险点的相关项目和岗位；

（五）省教育厅或中心领导有专门批示、重点督办的工作。

具体项目详见“2021年内审监督项目清单”。

三、内审监督内容

（一）项目总体推进情况(含专项经费的使用情况)；

（二）各项目负责人、责任部室履职情况；

（三）各项工作制度及廉政规定执行情况。

四、内审监督办法

（一）各项目负责人每月25日前将项目进展情况（包括实施进度、未按期完成的原因、存在的困难、解决的措施等）报内审监督组。

（二）内审监督组通过组织召开项目负责人会议、参加有关会议或活动（如项目方案论证、招投标、检查验收）、查阅资料、听取汇报等形式开展内审监督。

（三）根据内审监督情况向项目负责人或分管领导提出相关的建议和意见。

（四）内审监督组在每月部室主任例会上通报内审监督情况，并在中心信息平台公布。

（五）年终考核时，在各项目负责人自查总结基础上，由内审监督组综合对各项目总体完成状况和各项目负责人、责任部门履职的内审监督情况，向中心考核组提出相关意见和建议。

五、内审监督要求

（一）各项目负责人要积极配合内审监督组的工作，如实汇报和客观反映有关情况，主动接受督查。

（二）各项目的主要工作环节衔接均需以文字形式进行交接，以分清相互责任，以备后查。

（三）内审监督组人员应认真学习相关方针政策，熟悉被督查项目的工作要求和实施情况，认真履职，按照工作的程序和要求实施内审监督。

（四）内审监督组要及时、准确、细致地了解和客观公正地反映内审监督情况，发现重大问题及时向中心主要领导汇报。

（五）内审监督组根据督查项目的进展情况，按突出重点的要求，每月提交包括下列内容的内审监督报告：内审监督项目的进展情况；发现的问题及原因分析；内审监督结论和改进建议；其他需要说明的情况和问题等。

（六）凡因内审监督工作不到位、不认真而造成重大影响的，要追究内审监督人员监督不力的责任。

（七）公开内审监督联系方式。中心全体职工对项目内审监督工作有何意见和建议，或者反映情况、举报问题，可及时与内审监督组联系。联系人：徐飞，联系电话：88062131。